Steuerberatung in Spanien – PEHOMA Consult
PEHOMA Consult ist Ihre führende deutsch-spanische Steuerkanzlei für umfassende Steuerberatung in Spanien – mit herausragender Expertise sowohl im nationalen spanischen Steuerrecht als auch in komplexen internationalen Steuerangelegenheiten. Als spezialisierte Beratungsgesellschaft mit Sitz in Málaga verbinden wir tiefgreifendes Verständnis der spanischen Steuergesetzgebung mit internationaler Kompetenz, insbesondere im Steuerrecht der DACH-Region.
Nationale und internationale Steuerexpertise aus einer Hand
Unsere Kanzlei vereint zwei zentrale Kompetenzbereiche: die vollumfängliche Beherrschung des spanischen Steuersystems in all seinen Facetten sowie die spezialisierte Beratung bei grenzüberschreitenden Steuersachverhalten. Diese duale Expertise macht uns zum idealen Partner für Privatpersonen, Selbstständige (Autónomos) und Unternehmen, die sowohl national als auch international steuerlich optimal aufgestellt sein möchten.
Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Steuerberatung begleiten wir unsere Mandanten durch die Komplexität des spanischen Steuersystems – von der lokalen Gemeindesteuer bis zur internationalen Konzernbesteuerung. Unsere besondere Stärke liegt in der nahtlosen Integration nationaler und internationaler Steuerstrategien, wodurch wir optimale Lösungen für jeden individuellen Fall entwickeln.
Umfassende Steuerberatung für Privatpersonen in Spanien
Als Privatperson in Spanien stehen Sie vor vielfältigen steuerlichen Herausforderungen – ob als Resident, Non-Resident oder bei grenzüberschreitenden Vermögensverhältnissen. PEHOMA Consult bietet Ihnen eine ganzheitliche steuerliche Betreuung, die alle Aspekte Ihrer persönlichen Steuersituation berücksichtigt:
Einkommensteuer und Vermögensbesteuerung
- Professionelle Erstellung und Optimierung der jährlichen Einkommensteuererklärung (IRPF/Modelo 100)
- Spezialisierte Beratung für Non-Residenten (Modelo 210) mit Fokus auf steueroptimale Gestaltung
- Vermögenssteuererklärung (Impuesto sobre el Patrimonio) und strategische Vermögensplanung
- Beratung zur neuen Solidaritätsabgabe für große Vermögen (Impuesto Temporal de Solidaridad)
- Optimierung bei der Besteuerung von Kapitalerträgen und Veräußerungsgewinnen
Internationale Steuerplanung für Privatpersonen
- Anwendung und Optimierung von Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit Deutschland, Österreich, Schweiz und weiteren Ländern
- Steuerliche Beratung bei Wohnsitzwechsel und 183-Tage-Regelung
- Beckham-Law (Ley Beckham) – Sonderbesteuerung für qualifizierte Zuzügler
- Modelo 720 – Auslandsvermögenserklärung und Compliance-Management
- Steuerliche Strukturierung internationaler Investitionen und Renteneinkünfte
- Exit-Tax-Beratung und Wegzugsbesteuerung
Spezialisierte Steuerberatung für Selbstständige und Freiberufler
Selbstständige und Freiberufler (Autónomos) profitieren von unserer praxisnahen Beratung, die sowohl die laufenden steuerlichen Pflichten als auch strategische Optimierungsmöglichkeiten umfasst:
Laufende steuerliche Betreuung
- Quartalsweise Umsatzsteuererklärungen (IVA) und Einkommensteuervorauszahlungen (Modelos 303, 130/131)
- Jahresabschlüsse und zusammenfassende Meldungen (Modelos 390, 347)
- Digitale Buchführung und Integration in moderne Buchhaltungssysteme
- Verifactu-Compliance und elektronische Rechnungsstellung ab 2027
- Steueroptimierte Gestaltung der Unternehmensform (Autónomo vs. S.L.)
Internationale Geschäftstätigkeit
- OSS/IOSS-Registrierung und -Abwicklung für E-Commerce-Unternehmer
- Reverse-Charge-Verfahren bei grenzüberschreitenden Dienstleistungen
- Steuerliche Begleitung bei Geschäftsbeziehungen in die DACH-Region
- Vermeidung von Betriebsstättenbegründung und Quellensteueroptimierung
Professionelle Unternehmenssteuerberatung
Unternehmen jeder Größenordnung – vom innovativen Start-up bis zum etablierten Mittelständler – vertrauen auf unsere Expertise in der spanischen Unternehmensbesteuerung. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für nationale und internationale Steuerherausforderungen:
Spanische Körperschaftsteuer und lokale Steuern
- Körperschaftsteuererklärung (Impuesto sobre Sociedades) und Steueroptimierung
- Nutzung regionaler Steuervorteile (Kanarische Sonderzone ZEC, baskische und navarrische Sonderregelungen)
- Gewerbesteuer (IAE) und kommunale Abgaben
- Steuerliche Begleitung bei Umstrukturierungen und M&A-Transaktionen
- F&E-Förderungen und Steueranreize für Innovation
Internationale Unternehmensbesteuerung
- Verrechnungspreisdokumentation und Transfer Pricing Compliance
- Holding- und Konzernstrukturen mit Spanien-Bezug
- EU-Mutter-Tochter-Richtlinie und Zins-Lizenz-Richtlinie
- BEPS-Compliance und Substanzanforderungen
- Country-by-Country-Reporting und internationale Meldepflichten
- Steueroptimale Strukturierung von Auslandsinvestitionen
Immobilienbesteuerung in Spanien – Nationale Expertise
Der spanische Immobilienmarkt unterliegt einem komplexen Steuersystem. PEHOMA Consult bietet spezialisierte Beratung für alle immobilienbezogenen Steuerfragen:
- Grunderwerbsteuer (ITP) und Mehrwertsteuer beim Immobilienkauf
- Grundsteuer (IBI) und weitere lokale Immobiliensteuern
- Steueroptimierung bei Immobilienveräußerungen und Spekulationsfristen
- Besteuerung von Ferienvermietungen und langfristigen Mieteinnahmen
- Goldenes Visum (Golden Visa) – Steuerliche Aspekte für Investoren
- Erbschaft- und Schenkungsteuer bei Immobilienübertragungen
Erbschaft- und Schenkungsteuer – Regionale Expertise
Die Erbschaft- und Schenkungsteuer in Spanien variiert erheblich zwischen den autonomen Gemeinschaften. Unsere detaillierte Kenntnis der regionalen Unterschiede ermöglicht optimale Gestaltungen:
- Nachfolgeplanung unter Berücksichtigung regionaler Steuersätze und Freibeträge
- Internationale Erbfälle und Anwendung von DBA-Regelungen
- Steueroptimierte Vermögensübertragungen zu Lebzeiten
- EU-Erbrechtsverordnung und steuerliche Auswirkungen
- Begleitung bei Erbschaftsannahme und Nachlassabwicklung
Digitale Transformation und moderne Steuercompliance
PEHOMA Consult begleitet Sie bei der digitalen Transformation der Steuerprozesse:
- Implementierung und Beratung zu Verifactu und SII-Systemen
- Digitale Betriebsprüfungsvorbereitung und Tax Compliance Management
- Automatisierung von Steuerprozessen und Reporting
- Kryptowährungen und digitale Assets – Steuerliche Behandlung in Spanien
- DAC6-Meldepflichten für grenzüberschreitende Gestaltungen
Warum PEHOMA Consult Ihr idealer Steuerberater in Spanien ist
Einzigartige Positionierung
- Duale Expertise: Tiefgreifende Kenntnis sowohl des spanischen Steuersystems als auch internationaler Steuerregelungen
- DACH-Spezialisierung: Besondere Expertise in deutsch-spanischen, österreichisch-spanischen und schweizerisch-spanischen Steuerfragen
- Mehrsprachige Beratung: Fließende Kommunikation in Deutsch, Spanisch und Englisch
- Ganzheitlicher Ansatz: Integration von Steuerberatung, Rechtsberatung und Unternehmensberatung
Praxisorientierte Arbeitsweise
- Proaktive Steuerplanung: Vorausschauende Identifikation von Optimierungspotentialen und Risiken
- Digitale Prozesse: Moderne IT-Infrastruktur für effiziente Mandantenbetreuung
- Netzwerk-Stärke: Kooperationen mit Spezialisten in der DACH-Region und weiteren Ländern
- Behördenkompetenz: Versierte Vertretung gegenüber spanischen und internationalen Finanzbehörden
Unsere Beratungsphilosophie
Bei PEHOMA Consult verstehen wir Steuerberatung als strategischen Erfolgsfaktor. Unser Ziel ist es, durch intelligente Steuergestaltung einen messbaren Mehrwert für unsere Mandanten zu schaffen – immer im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und mit höchster Compliance-Sicherheit. Dabei verbinden wir technische Exzellenz mit persönlicher Betreuung und entwickeln individuelle Lösungen, die zu Ihrer spezifischen Situation passen.
Starten Sie mit einer fundierten Erstberatung
Nutzen Sie unsere Expertise für Ihre steuerliche Optimierung in Spanien. In einem persönlichen Erstgespräch analysieren wir Ihre steuerliche Situation, identifizieren Optimierungspotentiale und entwickeln eine maßgeschneiderte Strategie für Ihre steuerlichen Herausforderungen.
PEHOMA Consult – Ihre deutsch-spanische Steuerkanzlei mit internationaler Ausrichtung. Präzise. Effizient. Erfolgsorientiert.
Kontaktieren Sie uns noch heute und profitieren Sie von über 20 Jahren Erfahrung in der Steuerberatung zwischen Spanien und dem deutschsprachigen Raum.